En P. O., eller innkjøpsordre-nummeret er et unikt nummer som tilordnes til en innkjøpsordre form. Kjøp for mer informasjon produkter eller tjenester en bedrift ønsker å motta fra en bestemt selger (eller leverandør). Kjøp ordrenummer vil bli referert til gjennom hele transaksjonsprosessen av både kjøper og selger.
Her er Hva Vi vil Dekke:
Hvordan Gjøre innkjøpsordrer og Fakturaer Arbeid?
Hva Er P. O. Faktura og Ikke-P. O. Faktura?
Hvordan Lager Du en P. O. Nummer?,
Hva slags Informasjon som Bør Være på en Bestilling?
Hvordan Gjøre innkjøpsordrer og Fakturaer Arbeid?
En innkjøpsordren er opprettet, og som er utstedt av kjøperen (eller kunde) av et produkt eller en tjeneste ved starten av en transaksjon. Det detaljer oppføring for et salg, slik som produkter eller tjenester som er nødvendige, beløp, og avtalte priser. En riktig fylt ut innkjøpsordre bør være detaljert nok til at selgeren vil forstå det enkelt, uten behov for å stille spørsmål. Siden bestillingen er godkjent av begge parter, anses for å være juridisk bindende.,
innkjøpsordre-nummer, som du vanligvis finner på toppen av skjemaet, vil bli henvist til kontinuerlig gjennom transaksjonen, for eksempel i klienten telefonsamtaler, shipping forms og til slutt faktura.
En faktura er utstedt av selger mot slutten av transaksjonen, ved gjennomføring av vilkårene som er beskrevet i bestillingen. Fakturaen er regningen. Som med kjøp rekkefølge, det vil vise detaljer om produkter eller tjenester, selger levert eller gitt, kvantum og pris. Det vil også referanse P. O. nummer for å vise at denne transaksjonen var pre-godkjent., Ved mottak, kjøperen er forventet å betale for det, på de vilkår som tidligere avtalt (for eksempel, kan selgeren kreve betaling fra alle sine leverandører innen 30 dager).
Hva Er P. O. Faktura og Ikke-P. O. Faktura?
En P. O. faktura er en faktura som referanser innkjøpsordrenummeret i den faktiske faktureringen. En ikke-P. O. fakturaen ikke. En ikke-P. O. faktura betyr at kjøp rekkefølgen ikke ble opprettet, eller som er nødvendig for transaksjonen bli fakturert for., Grunner for ikke å generere en bestilling kan inneholde:
- rekkefølgen var presserende og behandles raskt (med andre ord, kunden ikke har tid til å utstede en).
- transaksjonen var under en bestemt dollar figur. Retningslinjene for mange bedrifter er å ikke gi P. O. s for hver transaksjon, bare for de som overstiger et bestemt beløp. For eksempel kan et selskap ikke krever bestillinger på alle transaksjoner under $10,000. Hvis den gjør det, vil en innkjøpsordre er nødvendig for ledelsens godkjenning.,
- Den virksomheten som trenger den tjenesten eller det produktet som er så små at de ikke har ressurser i stedet for et riktig regnskap eller innkjøpsordre system.
Hvordan Lager Du en P. O. Nummer?
Selv om det er ingenting som hindrer en liten bedrift fra bare bare å lage sin egen innkjøpsordre mal og tildele nummer til hver ny bestilling, lisensiering en profesjonell innkjøpsordre system (som en del av et større regnskap programvare løsning), vil du spare mye tid og krefter.,
Regnskap programvare vil automatisk generere felt for oppføring av innkjøpsordre informasjon, og gi et nytt og unikt nummer for hver og en. En riktig programvare for regnskap-systemet vil også automatisk rute innkjøpsordrer for logg av.
Hva slags Informasjon som Bør Være på en Bestilling?
En Bestilling krever tilgang til detaljert informasjon, slik som å ikke bli misforstått senere. Vennligst se «Hvordan innkjøpsordrer Arbeid» for en fullstendig oversikt over hva som bør være inkludert i en innkjøpsordre.