Hvor Meget Er Restauranter Beskattes?
restauranter bliver beskattet på flere fronter, som enhver anden virksomhed. Afhængigt af hvor rentabel restauranten er, hvor den er placeret, hvor stor ejendommen er, og hvor mange ansatte de har, kan restauranter beskattes titusinder af dollars om året.
føderal indkomstskat
alle virksomhedsejere har føderale indkomstskatter pålagt dem., Denne indkomstskat placeres kun på din forretnings-og personlige indkomst, og dine forretnings-og personlige udgifter kan trækkes fra. Fortsæt med at læse for at se mere om, hvilke udgifter der kan fratrækkes for restaurantejere.
lønskat
Restaurantejere skal betale skatten på deres medarbejders løn. Dette kan omfatte Medicare, arbejdsløshed og Social sikring, som kan beskattes fra 2.9-12%.
skat på restauranttips
fordi det er svært at vide præcis, hvor meget en server vil gøre i tips, kan skatten på tipping i restauranter være forvirrende., For de bedste resultater, vil du ønsker at optage alt. Fra daglige tip indtag, til hvor meget medarbejdere er opdeling mellem hinanden. Hvis en server ikke gør mere end $ 20 per måned, de behøver ikke at rapportere det, men (forhåbentlig) en server vil tage hjem mere end det per måned. For mere om arbejdsgiverens ansvar, der håndterer dette, tjek den officielle side om tip, der beskattes fra IRS.
Sundhedsafgifter
Dette er et relativt nyt fænomen i restaurantskatter, men nogle amter pålægger skatter på produkter, som de finder farligt usunde., På samme måde som cigaretter beskattes kraftigt for at afskrække folk fra at købe dem, Cook County i Illinois forsøgte at tilføje en skat til sukkerholdige sodavand, der serveres på restauranter. Skatten ville opkræve $ 0,01 per ounce sodavand og tilføje en ekstra $35+ dollars til en beholder med sodavand sirup. Regningen blev væltet i slutningen af 2017, men copycat-skatteforslag er dukket op siden.
Ikke sikker på, om du bruger for meget på madomkostninger? Find ud af det nu med den gratis Madprisberegner.,
Restaurant moms efter stat og by
skatten på restaurant mad er næsten altid i denne stats salg og brug skat, plus hvad byen eller amtets moms er oven på det. Nedenfor er nogle af de mest populære stat og by restaurant skatter. Virginia Restaurant Ta.: fra 1. januar 2020 er den gennemsnitlige skat af tilberedte fødevarer i Virginia 5%. Der er en 2.5% skat på mad i almindelighed, men i visse amter og byer, restauranter kan opkræve op til 6.5% på toppen af dette afhængigt af hvor det er placeret., Find ud af mere på Virginia skat hjemmeside.NYC Restaurant Ta.: at være hjemsted for nogle af verdens bedste restauranter, giver det mening, at NYC også ville have høje skatter. NYC restaurant skat er 8.875%. Dette er kombinationen af Ne.York Citys 4.5% skat på tjenesten, ne. York State ‘s moms på 4%, og Metropolitan pendler transport District’ s skat på 0.375% for det samlede salg. Du kan finde ud af mere på NYC.gov.
California Restaurant Ta.: California Restaurant Ta. rate varierer afhængigt af hvilket amt virksomheden er beliggende i., Den vil dog falde mellem 7,25% og 10,25%. For at finde ud af, hvad det er i dit amt, skal du tjekke Californiens komplette liste over salg af byer og amter & brug skattesatser.Chicago Restaurant skat: fra 1. januar 2020 er Chicago Restaurant skat .5%, ud over statens 6.25% skat på mad, amtets 1.25% skat og byens skat på 1.25%, Chicago, er den samlede skat Chicago-baserede restauranter ansigt 9.25%. Find ud af mere om byens skatter på Chicagos regering skat liste.,Massachusetts Restaurantskat: Massachusetts-skatten på måltider, der sælges af restauranter, er 6,25%, dette gælder for alle byer og amter i MA, inklusive Boston. Dette skal indsamles fra køber og særskilt angivet og opkrævet på regningen. Lær mere om skat på måltider Mass.gov.
DC Restaurant Skat: DC Restaurant Skat er en af de højeste i landet, med virksomheder, der bliver opkrævet 10% for måltider og alkohol forbrug. Med de fleste skatter bliver besluttet på dette område, man skulle tro, de ville gøre det lavere., Find ud af mere om district of Columbia skatter fra hjemmesiden for Kontoret for Chief Financial Officer.
Utah Restaurantskat: afhængigt af hvilket amt virksomheden er beliggende i, kan restaurantskatten i Utah variere fra 6.10% til 10.05%. For at finde ud af, hvad satsen er i dit specifikke amt, se Utahs skatteguide.
Florida Restaurant Skat: restaurant skattesats i Florida er 6%, i tillæg til den skattesats, der er fastsat af amtet, hvor du kan lære mere om på Florida Department of Revenue ‘ s hjemmeside.,Seattle Restaurant Ta.: restaurantskatten i Seattle er en kombineret 10,1%, hvor Stateashington State ‘ s Salgs-og brugsskat er 6,5% og Seattles byskat er 3,6%. Du kan finde ud af mere om specifikke amt moms satser fra Stateashington State Department of Revenue.te .as Restaurant skat: te .as Restaurant skat er højst 8,25%. Staten skat i Te .as er 6.25% og afhængigt af amtet restauranten er placeret i der kunne være op til en ekstra 2%. Te .as Comptroller hjemmeside har mere information.,ne.Jersey Restaurant skat: ne. Jersey Restaurant skat er 6.625%. Dette er skattesatsen for salg af tjenester i staten og har været i kraft siden 2018. Mere information kan findes på hjemmesiden for NJ Department of the Treasury.
disse er blot nogle få af de mere almindeligt stillede om stats-og Byrestaurantskattesatser. Hvis du har brug for at finde ud af mere om dit specifikke områdes restaurantskattesats, skal du se på din stats afdeling for indtægter eller Department of Treasury online.,
skattefradrag for Restaurantejere at huske
restauratører ved, at fortjenstmargenerne i denne branche er slanke, så det er yderst vigtigt at spare penge overalt, hvor du kan. Så når skattesæsonen ruller rundt, vil du sikre dig, at du trækker alt hvad du kan fra din indkomstskat. Her er et par skattelettelser for restaurant ejere, som du ikke ønsker at glemme.
Marketing
vi ved, hvor svært det er at få dit navn derude blandt støj fra restaurantbranchen, og marketing kommer ikke billigt., Når du overvejer skattefradragsberettigede markedsføring taktik, vil du ønsker at sikre, at du dækker alle kanaler. Hvis du betaler for Facebook -, Google-eller Yelp-kampagner, skal du sørge for, at de er tegnede sig for.
selvfølgelig gælder mere traditionel reklame også. TV, radio og avisannoncer kan koste en håndfuld og er bestemt noget, du gerne vil tage ud af din indkomst. Hvis du ønsker at bruge færre penge på disse bestræbelser, tjek vores Restaurant Marketing Grader for en gratis diagnose og tips!,
personaleomkostninger
en stor grund til, at overskuddet for restaurantejere kan være så slank, er på grund af personaleudgifterne. Mellem FOH og BOH er der flere roller, som en restaurant ikke kan fungere uden. Alle disse lønninger kan trækkes fra en restaurantejers indkomstskat sammen med den mad, der leveres til medarbejderne mellem skiftændringer. Ejeren skal stadig separat betale deres lønskat, nævnt ovenfor.
udstyr
Du kan ikke tilberede det bedste måltid i byen uden det bedste udstyr., Når du overvejer selvrisikoen fra din indkomstskat, skal du huske omkostningerne ved ovne, Frituregryder, komfurer, opvaskemaskiner og omkostningerne til at opretholde dem alle.
madomkostninger
dine madomkostninger kan variere fra 28% Til 40% af dine indtægter, afhængigt af din restaurants koncept. Uanset hvad din ideelle madpris er, vil du gerne afskrive omkostningerne ved disse ingredienser.
redskaber
gafler, knive, skeer og endda sporks, hvis du har dem, kan være fradragsberettigede. Glem ikke prisen på opvaskesæben, der renser dem, når du også har samlet disse omkostninger!,
juridiske gebyrer
at starte en restaurant indebærer masser af papirarbejde. Alle licenser og tilladelser en restauratør skal lovligt operere sammen med arkivering varemærker, firmanavne, og betalt juridisk rådgivning kan rack op omkostninger, som alle kan trækkes fra en restaurant ejerens skatter.
forsikring
Restaurant forsikring, business forsikring, medarbejder Forsikring, Forsikring for levering køretøjer, alle disse er skattefradrag for restaurant ejere.,
tabel poster
dybest set noget på bordet, når en kunde sidder ned kan trækkes fra en restaurant ejerens skatter. Menuer, servietter, ketchup, forretter plader, og alt andet en kunde måske nødt til at nyde deres mad kan afskrives.
tip og Tricks fra eksperter om Restaurantskatter
med mange byer og stater i USA, der regulerer skatter på deres egen måde, kan restauranter ende med at forvirre gennem forvirrende lag og satsstrukturer.,
” femogfyrre stater og District of Columbia har omsætningsafgifter, og utallige lokale jurisdiktioner har også omsætningsafgifter i forskellige former,” siger BDO USA administrerende direktør Mike Feis .li, der rådgiver nationale restaurantkunder om en række skatte-og finansielle konsulenttjenester. “Med så mange skattekoder, skattegrundlag, definitioner, undtagelser og skattesatser i forskellige kombinationer er ikke to skattekoder eller jurisdiktioner nøjagtigt ens.,”
fortsætter Han, og peger på, at den forvirring, der strækker sig til restauranter i særdeleshed: “På samme tid, vil de forskellige statslige organer har forskellige skattesatser for restaurant salg af de samme grunde, der er forskellige skattesatser for salg af andre materielle ejendom, løsøre eller afgiftspligtige ydelser, staten kan beskatte visse salg, mens andre lokale skattemyndighederne kan ikke, eller vice versa.,”
for eksempel definerer forskellige jurisdiktioner skattepligtig” mad ” forskelligt, såvel som skattepligtigheden af drikkevarer (alkoholholdige eller på anden måde), der sælges med mad, hvilket betyder, at de alle kan have forskellige skattesatser.
afhængigt af jurisdiktion kan staten have myndighed til at opkræve omsætningsafgiften eller endda flere skatter ud over staten.,
“der er Mange faktorer, der går ind fastlæggelse salg skattesatser, herunder andre skatter, der også opkræves i eller ved en kompetence, fritagelser eller undtagelser, der kan anvendes, og uanset om en virksomhed er placeret i en bestemt “zone”, der kan skabe fritagelse eller taxability, som underholdning områder, resort områder, virksomheden zoner, historiske distrikter, osv.,” Feiszli siger. “I sidste ende hviler beslutningen på skattemyndighederne og til en vis grad vælgerne og virksomhederne for at bestemme, hvad der er skattepligtigt og den gældende sats.,”
Richard AU .ier, en forskningsassistent ved Ta.Policy Center, med hovedkontor i D.C.ASHINGTON, DC, bemærker, at stater i bredeste forstand typisk vil opkræve generel moms og indkomstskat, hvor lokaliteter tilføjer ejendomsskatter. Byer og kommuner kan også tilføje ekstra moms, hvis de har brug for flere indtægter.
“hvad byer ofte vil gøre, er at have skatter på restaurantmåltider, der er højere end almindelig moms, på samme måde som for et hotel eller udlejningsbiler,” siger han., “Grunden til at de gør dette er, at folk kommer fra uden for byen for at bruge dem på højere niveauer og bruge byens ressourcer, så de skal bidrage.”
” grundlæggende økonomi dikterer, at markedet kun kan bære en bestemt pris. Jo flere skatter, jo mindre får restauranten for deres produkt. Jo mindre de får, jo mindre kan de betale. Simpel.”– Margaret Janowsky
Populære byer som Washington, D.C.,, Ne.York City og Philadelphia kan opkræve højere skatter, fordi de ved, at det ikke vil være nok til at holde turister fra at besøge og spise ude. Men når mindre byer er afhængige af besøgende, bliver forslag om at øge restaurantskatten ofte mødt med modstand.
I Alexandria, Virginia, restaurant ejere er imod planer, der ville øge den lokale måltid skat fra 4 til 5 procent, i et forsøg på at hæve ca. $4.75 millioner årligt til fonden for billige boliger., Da Virginia allerede placerer en separat 6-procent skat på mad, ejere argumentere for, at øge den lokale skattesats, der giver en fordel til at spise omgivelser i nærheden af DC, som har 4-procent skat, og Fairfax, Virginia, der ikke har noget lokalt måltid, skat.
“du ønsker ikke at gøre dine satser for høje til at afskrække folk fra at bruge restauranten, og der er ingen videnskab til det,” siger AU .ier. “Du ønsker ikke at påvirke folks beslutninger om, hvor de går ud for at spise.,”
Margaret Janowsky, der er medejer af Del Ray Café i Alexandria, siger, mens hun kunne ikke bede om en mere støttende og omsorgsfuldt samfund, måltidet skattestigning har mange konsekvenser, direkte og indirekte, at de restauranter i området.
“Direkte er økonomien i det grundlæggende, at det vil holde priserne og derfor lønningerne nede. Løn for de mennesker, der har mest brug for overkommelige boliger, ” siger hun. “Grundlæggende økonomi dikterer, at markedet kun kan bære en bestemt pris. Jo flere skatter, jo mindre får restauranten for deres produkt. Jo mindre de får, jo mindre kan de betale. Simpel.,”
indirekte tilføjer hun, forskning viser, at når økonomien strammer, går folk mindre ofte ud.
Ale .andrias nuværende kombinerede lokale og statslige måltidskattesats på 10 procent er den samme som DC og Arlington, Virginia. Imidlertid har det nærliggende Fairfa.County og staten Maryland begge kun en 6-procent statsskat. En stigning i Ale .andrias lokale måltidsskat ville tippe dem over toppen.
“med de ekstra 1 procent bliver vi de højeste i regionen,” siger Jano .sky., “Og vi konkurrerer ikke kun om kunder, men vi konkurrerer også om gode medarbejdere. Derfor vil vi nu være den højeste omkostningsmulighed for kunder med den laveste tilgængelige margen til at betale vores medarbejdere.”
flere skattelag har tendens til at forekomme i jurisdiktioner, der har hjemmestyre eller flere muligheder for lokal beskatning, der måske eller måske ikke opkræves ud over statsskatten. For eksempel varierer mange stater og deres jurisdiktioner i, hvordan de beskatter spiritus ved drikke, kulsyreholdige/sodavand/sødede drikkevarer og vin/spiritus/spiritus/øl.,
” i mange tilfælde kan staten være indsamlingsagenturet for alle eller flere af de lokale jurisdiktioner, men skatten er virkelig sammensat af en statsdel og en eller flere lokale/særlige skatter,” siger Feis .li. “Der kan også være lag af punktafgift, der betales på distributørniveau, som derefter indbygges i prisfastsættelse eller overføres til detailhandleren eller lånerne.,”
Feiszli opmærksom på, at lande med local/home rule love og flere skatte-satser tendens til at være de mest vanskelige at navigere, især hvis hjemmestyrets kompetence er i tæt nærhed til andre hjemmestyre jurisdiktioner, der behandler salget af mad, alkohol, kulsyreholdige drikkevarer eller andre varer, der er købt eller solgt af restauranter på en anden måde.
“alle stater med flere satser og / eller lokale beskatningsmuligheder er meget mere udfordrende end en stat, der kun beskatter jurisdiktion,” siger han. “Ingen to skat jurisdiktioner er de samme, og udvidelse til nye skat jurisdiktioner kan ikke være ‘business as usual.,'”