hur mycket är restauranger beskattas?
restauranger beskattas på flera fronter, som alla andra företag. Beroende på hur lönsam restaurangen är, var den ligger, hur stor fastigheten är och hur många anställda de har, kan Restauranger beskattas tiotusentals dollar per år.
Federal inkomstskatt
alla företagare har federala inkomstskatter som åläggs dem., Denna inkomstskatt är endast placerad på ditt företag och personlig inkomst, och ditt företag och personliga utgifter kan dras av. Fortsätt läsa för att se mer om vilka kostnader som kan dras av för restaurangägare.
löneskatt
restaurangägare är skyldiga att betala skatt på sina anställdas löner. Detta kan omfatta Medicare, arbetslöshet och Social trygghet, som kan beskattas från 2.9-12%.
skatt på restaurangtips
eftersom det är svårt att veta exakt hur mycket en server kommer att göra i tips, kan skatterna på tipping i restauranger vara förvirrande., För bästa resultat vill du spela in allt. Från dagliga tips intag, till hur mycket anställda delar upp varandra. Om en server inte gör mer än $ 20 per månad, behöver de inte rapportera det, men (förhoppningsvis) en server kommer att ta hem mer än det per månad. För mer om arbetsgivarens ansvar som hanterar detta, kolla in den officiella sidan på Tips som beskattas från IRS.
Hälsoskatter
detta är ett relativt nytt fenomen i restaurangskatter, men vissa län beskattar produkter som de finner farligt ohälsosamma., På samma sätt som cigaretter beskattas kraftigt för att avskräcka människor från att köpa dem, försökte Cook County i Illinois att lägga till en skatt till sugary sodas som serveras i restauranger. Skatten skulle ta ut $ 0.01 per uns soda och lägga till en extra $35+ dollar till en behållare med läsksirap. Räkningen upphävdes i slutet av 2017, men copycat skatteförslag har dykt upp sedan.
är du osäker på om du överskrider livsmedelskostnaderna? Ta reda på nu med gratis Matkostnadsräknare.,
Restaurangförsäljningsskatt efter stat och stad
skatten på restaurangmat är nästan alltid i statens försäljnings-och användningsskatt, plus vad staden eller länets försäljningsskatt är på toppen av det. Nedan är några av de mest populära statliga och stadens restaurang skatter.
Virginia Restaurant Tax: från och med 1 januari 2020 är den genomsnittliga skatten på beredda livsmedel i Virginia 5%. Det finns en 2.5% skatt på mat i allmänhet, men i vissa län och städer, restauranger kan ta ut upp till 6.5% ovanpå detta beroende på var det ligger., Ta reda på mer på Virginia skatt webbplats.
NYC Restaurang skatt: att vara hem till några av världens bästa restauranger, det är vettigt NYC skulle också ha höga skatter. NYC restaurang skatt är 8,875%. Detta är kombinationen av New York Citys 4,5% skatt på tjänsten, New York statens moms på 4%, och Metropolitan Commuter Transportation District skatt på 0.375% för total försäljning. Du kan ta reda på mer på NYC.gov.
Kalifornien Restaurang skatt: Kalifornien Restaurang skattesatsen varierar beroende på vilket län anläggningen ligger i., Det kommer dock att falla mellan intervallet 7,25% och 10,25%. För att ta reda på vad det är i ditt län, kolla in Kaliforniens kompletta lista över stads-och Länsförsäljning & använd skattesatser.
Chicago Restaurangskatt: från och med 1 januari 2020 är Chicago Restaurangskatten .5%, men förutom Statens 6.25% skatt på mat, länets 1.25% skatt och stadens skatt på 1.25%, Chicago, den totala skatten Chicago – baserade restauranger ansikte är 9.25%. Ta reda på mer om stadens skatter på Chicagos regering skatt lista.,
Massachusetts Restaurang skatt: Massachusetts skatt på måltider som säljs av restauranger är 6,25%, detta gäller för alla städer och län I MA, inklusive Boston. Detta måste samlas in från köparen och anges separat och debiteras på räkningen. Läs mer om måltider skatt på Mass.gov.
DC Restaurang skatt: DC Restaurang skatt är en av de högsta i landet, med anläggningar som debiteras 10% för måltider och sprit konsumtion. Med de flesta skatter som beslutas på detta område, skulle du tro att de skulle göra det lägre., Ta reda på mer om District Of Columbias skatter från webbplatsen för Chief Financial Officer.
Utah Restaurangskatt: beroende på vilket län verksamheten ligger i kan restaurangskatten i Utah variera från 6,10% till 10,05%. För att ta reda på vad priset är i ditt specifika län, SE Utah skatt guide.
Florida Restaurang skatt: restaurangen skattesatsen i Florida är 6%, förutom skattesatsen bestäms av länet, som du kan lära dig mer om på Florida Department of Revenue hemsida.,
Seattle Restaurang skatt: restaurangen skatt i Seattle är en kombinerad 10.1%, med Washington Statens försäljning och användning skatt är 6,5% och Seattle ’ s City skatt är 3,6%. Du kan ta reda på mer om specifika län moms skattesatser Från Washington State Department of Revenue.
Texas Restaurangskatt: Texas Restaurangskatt är högst 8,25%. Den statliga skatten i Texas är 6,25% och beroende på länet restaurangen ligger i det kan vara upp till ytterligare 2%. Texas Comptroller hemsida har mer information.,
New Jersey Restaurang skatt: New Jersey Restaurang skatt är 6.625%. Detta är skattesatsen för försäljning av tjänster i staten och har varit i kraft sedan 2018. Mer information finns på webbplatsen för nj-avdelningen för Statskassan.
dessa är bara några av de vanligaste frågade om statliga och stadens Restaurang skattesatser. Om du behöver ta reda på mer om ditt specifika områdes restaurangskattesats, titta på din statsavdelning eller Department of Treasury online.,
skatteavdrag för restaurangägare att komma ihåg
restauratörer vet att vinstmarginaler i denna bransch är smala, så att spara pengar överallt kan du är av yttersta vikt. Så när skattesäsongen rullar runt, Vill du se till att du drar av allt du kan från din inkomstskatt. Här är några skattesänkningar för restaurangägare som du inte vill glömma.
marknadsföring
vi vet hur svårt det är att få ditt namn ute bland bullret från restaurangbranschen, och marknadsföring kommer inte billigt., När man överväger avdragsgill marknadsföring taktik, du vill se till att du täcker alla kanaler. Om du betalar för Facebook, Google eller yelp kampanjer, se till att de redovisas.
naturligtvis gäller mer traditionell reklam också. TV, radio och tidningsannonser kan kosta en handfull och är definitivt något du vill ta av din inkomst. Om du vill spendera mindre pengar på dessa ansträngningar, kolla in vår restaurang marknadsföring Grader för en fri diagnos och tips!,
personalkostnader
en stor anledning till varför vinster för restaurangägare kan vara så smal är på grund av personalkostnaderna. Mellan FOH och BOH finns det flera roller som en restaurang inte kan fungera utan. Alla dessa löner kan dras av från en restaurangägares inkomstskatt, tillsammans med maten som ges till anställda mellan skiftförändringar. Ägaren måste fortfarande betala sin löneskatt separat, som nämns ovan.
utrustning
Du kan inte förbereda den bästa måltiden i stan utan den bästa utrustningen., När du överväger självrisker från din inkomstskatt, var noga med att komma ihåg kostnaden för ugnar, friterare, spisar, diskmaskiner och kostnaden för att behålla dem alla.
matkostnader
dina matkostnader kan variera från 28% till 40% av dina intäkter, beroende på restaurangens koncept. Oavsett din ideala matkostnaden är, kommer du att vilja skriva av kostnaden för dessa ingredienser.
redskap
gafflar, knivar, skedar och till och med sporkar om du har dem kan vara avdragsgilla. Glöm inte kostnaden för skålen tvål som rengör dem när summera upp dessa kostnader heller!,
juridiska avgifter
starta en restaurang innebär massor av pappersarbete. Alla licenser och tillstånd en restauratör måste lagligt fungera tillsammans med arkivering varumärken, företagsnamn och betald juridisk rådgivning kan rack upp kostnader, som alla kan dras av från en restaurang ägarens skatter.
försäkring
Restaurangförsäkring, företagsförsäkring, arbetstagarförsäkring, försäkring för leveransfordon, alla dessa är skatteavdrag för restaurangägare.,
tabellobjekt
i princip kan allt på bordet när en kund sätter sig dras av från en restaurangägares skatter. Menyer, servetter, ketchup, aptitretare tallrikar, och allt annat en kund kan behöva njuta av sin mat kan skrivas av.
Tips och Tricks från experter på Restaurangskatter
med många städer och stater i USA som reglerar skatter på egen väg kan Restauranger hamna muddling genom förvirrande lager och räntestrukturer.,
”fyrtiofem stater och District Of Columbia har försäljningsskatter, och otaliga lokala jurisdiktioner har också försäljningsskatter i olika former”, säger BDO USA: s verkställande direktör Mike Feiszli, som råder nationella restaurangklienter på en rad skatte-och finansiella konsulttjänster. ”Med så många skattekoder, skattebaser, definitioner, undantag och skattesatser i olika kombinationer är inga två skattekoder eller jurisdiktioner exakt desamma.,”
han fortsätter och påpekar att förvirringen sträcker sig till restauranger i synnerhet: ”samtidigt har olika statliga organ olika skattesatser för restaurangförsäljning av samma skäl det finns olika skattesatser för försäljning av annan materiell personlig egendom eller beskattningsbara tjänster—staten kan beskatta viss försäljning, medan andra lokala skattemyndigheter kanske inte, eller vice versa.,”
till exempel definierar olika jurisdiktioner beskattningsbar ”mat” annorlunda, liksom beskattningsbarheten för drycker (alkoholhaltiga eller på annat sätt) som säljs med mat, vilket innebär att de alla kan ha olika skattesatser.
beroende på jurisdiktion kan staten ha befogenhet att ta ut omsättningsskatten, eller till och med flera skatter, utöver staten.,
”många faktorer går till att bestämma omsättningsskattesatser, inklusive andra skatter som också tas ut i eller av en jurisdiktion; undantag eller uteslutningar som kan vara tillämpliga; och om ett företag är beläget i en viss” zon ”som kan skapa befrielse eller beskattningsbarhet, som nöjesområden, utvägsområden, företagszoner, historiska distrikt, etc.”, säger Feiszli. ”I slutändan ligger beslutet hos skattemyndigheterna, och i viss utsträckning beståndsdelarna och företagen, för att bestämma vad som är beskattningsbart och tillämplig skattesats.,”
Richard Auxier, en forskningsassistent vid Tax Policy Center, med huvudkontor i Washington, DC, konstaterar att i vidaste bemärkelse kommer Staterna vanligtvis att ta ut allmän moms och inkomstskatt, där orter lägger till fastighetsskatter. Städer och kommuner kan också lägga till extra omsättningsskatt om de behöver mer intäkter.
”vad städer ofta kommer att göra är att ha skatter på restaurangmåltider som är högre än vanlig moms, på samma sätt som de skulle för ett hotell eller hyrbilar, säger han., ”Anledningen till att de gör detta är att människor kommer från utanför staden för att använda dem på högre nivåer och använda stadens resurser, så de borde bidra.”
” grundläggande ekonomi dikterar att marknaden bara kan bära ett visst pris. Ju mer skatter desto mindre blir restaurangen för sin produkt. Ju mindre de får, desto mindre kan de betala. Enkel.”- Margaret Janowsky
populära städer som Washington, DC,, New York City och Philadelphia kan ta ut högre skatter eftersom de vet att det inte kommer att räcka för att hålla turister från att besöka och äta ute. Men när mindre städer är beroende av besökare, möts förslag att öka restaurangskatterna ofta med motstånd.
i Alexandria, Virginia, restaurangägare motsätter sig planer som skulle öka den lokala måltidsskatten från 4 till 5 procent, i ett försök att höja cirka $4.75 miljoner årligen för att finansiera prisvärda bostäder., Eftersom Virginia redan placerar en separat 6-procentig skatt på måltider, hävdar ägarna att öka den lokala skattesatsen ger en fördel till matställen i närliggande DC, som har 4-procentig skatt och Fairfax, Virginia, som inte har någon lokal måltidsskatt alls.
”du vill inte göra dina priser för höga för att avskräcka människor från att använda restaurangen och det finns ingen vetenskap till det”, säger Auxier. ”Du vill inte påverka människors beslut om var de går ut för att äta.,”
Margaret Janowsky, delägare i Del Ray Café i Alexandria, säger medan hon inte kunde be om en mer stödjande och omtänksam gemenskap, måltid skattehöjningen har många konsekvenser, direkt och indirekt, till restaurangerna i området.
”direkt, ekonomin i det är i grunden att det kommer att hålla ner priserna och därmed löner. Löner för de människor som behöver prisvärda bostäder mest, säger hon. ”Grundläggande ekonomi dikterar att marknaden bara kan bära ett visst pris. Ju mer skatter desto mindre blir restaurangen för sin produkt. Ju mindre de får, desto mindre kan de betala. Enkel.,”
indirekt, tillägger hon, forskning visar att när ekonomin stramar, går människor ut mindre ofta.
Alexandrias nuvarande kombinerade lokala och statliga måltid skattesats på 10 procent är densamma som DC och Arlington, Virginia. Men den närliggande Fairfax County och delstaten Maryland båda har en 6-procent statlig skatt endast. En ökning av Alexandrias lokala måltidsskatt skulle tipsa dem över toppen.
”med ytterligare 1 procent blir vi högst i regionen”, säger Janowsky., ”Och vi konkurrerar inte bara om kunder, utan vi konkurrerar också om bra medarbetare. Följaktligen kommer vi nu att vara det högsta kostnadsalternativet för kunder med lägsta tillgängliga marginal för att betala våra anställda.”
flera skatteskikt tenderar att förekomma i jurisdiktioner som har hemregel eller flera möjligheter till lokal beskattning som kan eller inte kan tas ut utöver den statliga skatten. Till exempel varierar många stater och deras jurisdiktioner i hur de beskattar sprit av drycken, kolsyrade/läsk/sötade drycker och vin/sprit/sprit/öl.,
”i många fall kan staten vara insamlingsbyrån för alla eller flera av de lokala jurisdiktionerna, men skatten består verkligen av en statlig del och en eller flera lokala / särskilda skatter”, säger Feiszli. ”Det kan också finnas lager av punktskatt betalas på distributörsnivå, som sedan är inbyggd i prissättning eller skickas till återförsäljaren eller beskyddare.,”
feiszli konstaterar att stater med lokala / hem regel lagar och flera skattesatser tenderar att vara den svåraste att navigera, särskilt om hem regel jurisdiktion ligger i närheten av andra hem regel jurisdiktioner som behandlar försäljning av mat, alkohol, kolsyrade drycker, eller andra objekt som köpts eller säljs av restauranger på ett annat sätt.
”alla stater med flera skattesatser och/eller lokala skattealternativ är mycket mer utmanande än en statlig skattejurisdiktion, säger han. ”Inga två skattejurisdiktioner är desamma, och expansion till nya skattejurisdiktioner kanske inte är” business as usual.,'”