Wie viel werden Restaurants besteuert?
Restaurants werden wie jedes andere Unternehmen an mehreren Fronten besteuert. Je nachdem, wie profitabel das Restaurant ist, wo es sich befindet, wie groß die Immobilie ist und wie viele Mitarbeiter sie haben, können Restaurants Zehntausende von Dollar pro Jahr besteuert werden.
Bundeseinkommensteuer
Allen Geschäftsinhabern werden Bundeseinkommensteuern auferlegt., Diese Einkommensteuer wird nur auf Ihr Geschäft und Ihr persönliches Einkommen erhoben, und Ihre Geschäfts-und persönlichen Ausgaben können abgezogen werden. Lesen Sie weiter, um mehr zu sehen, welche Ausgaben für Restaurantbesitzer abgezogen werden können.
Lohnsteuer
Restaurantbesitzer sind verpflichtet, die Steuern auf die Löhne ihrer Mitarbeiter zu zahlen. Dies kann Medicare, Arbeitslosigkeit und soziale Sicherheit umfassen, die zwischen 2,9 und 12% besteuert werden können.
Steuer Auf Restaurant-Tipps
Da es schwer zu wissen genau, wie viel ein server wird in Tipps, die Steuern auf Trinkgeld in restaurants kann verwirrend sein., Für die besten Ergebnisse möchten Sie alles aufzeichnen. Von täglichen Trinkgeldeinnahmen bis hin zur Aufteilung der Mitarbeiter untereinander. Wenn ein Server nicht mehr als 20 US-Dollar pro Monat verdient, muss er dies nicht melden, aber (hoffentlich) nimmt ein Server mehr als das pro Monat mit nach Hause. Weitere Informationen zu den Verantwortlichkeiten des Arbeitgebers, der damit umgeht, Finden Sie auf der offiziellen Seite zu Tipps, die vom IRS besteuert werden.
Gesundheit Steuern
Dies ist ein relativ neues Phänomen in restaurant Steuern, aber in einigen Ländern sind imposant, Steuern für Produkte, die Sie finden, gefährlich ungesund., Genauso wie Zigaretten stark besteuert werden, um Menschen davon abzuhalten, sie zu kaufen, versuchte Cook County in Illinois, zuckerhaltige Limonaden, die in Restaurants serviert werden, mit einer Steuer zu belegen. Die Steuer würde 0,01 USD pro Unze Soda berechnen und einem Behälter Soda-Sirup zusätzliche 35 USD+ Dollar hinzufügen. Die Rechnung wurde Ende 2017 aufgehoben, aber seitdem sind Nachahmersteuervorschläge aufgetaucht.
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Restaurant Umsatzsteuer nach Staat und Stadt
Die Steuer auf Restaurant Essen ist fast immer in diesem Staat Umsatz-und Nutzungssteuer, plus was auch immer die Stadt oder Landkreis Umsatzsteuer ist darüber hinaus. Nachfolgend finden Sie einige der beliebtesten staatlichen und städtischen Restaurantsteuern.
Virginia Restaurantsteuer: Ab dem 1. Januar 2020 beträgt die durchschnittliche Steuer für Fertiggerichte in Virginia 5%. Es gibt im Allgemeinen eine 2.5% ige Steuer auf Lebensmittel, aber in bestimmten Landkreisen und Städten können Restaurants je nach Standort bis zu 6.5% berechnen., Erfahren Sie mehr auf Virginias Steuer-Website.
NYC Restaurant Tax: Da einige der besten Restaurants der Welt beheimatet sind, ist es sinnvoll, dass NYC auch hohe Steuern hat. Die NYC restaurant Steuer ist 8.875%. Dies ist die Kombination aus der 4.5% – Steuer von New York City auf den Service, der Umsatzsteuer des Staates New York von 4% und der Steuer des Metropolitan Commuter Transportation District von 0.375% für den Gesamtumsatz. Sie können mehr erfahren unter NYC.gov.
Kalifornische Restaurantsteuer: Der Steuersatz für kalifornische Restaurants variiert je nachdem, in welchem Landkreis sich die Einrichtung befindet., Es wird jedoch zwischen dem Bereich von 7.25% und 10.25% liegen. Um herauszufinden, was es in Ihrem Landkreis ist, schauen Sie sich Kaliforniens vollständige Liste der Stadt-und Kreisverkäufe an & Steuersätze verwenden.
Chicago Restaurant Tax: Ab dem 1. Januar 2020 gilt die Chicago Restaurant Tax .5%, jedoch, zusätzlich zu der staatlichen 6,25% Steuer auf Lebensmittel, die Grafschaft 1,25% Steuer und die Stadt Steuer von 1,25%, Chicago, die Gesamtsteuer Chicago ansässigen Restaurants Gesicht ist 9,25%. Erfahren Sie mehr über die Steuern der Stadt auf Chicagos Government Tax List.,
Massachusetts Restaurant Tax: Die Massachusetts Steuer auf Mahlzeiten von Restaurants verkauft 6.25%, dies gilt für alle Städte und Landkreise in MA, einschließlich Boston. Dies ist vom Käufer einzuziehen und gesondert anzugeben und auf der Rechnung zu verrechnen. Erfahren Sie mehr über die Essenssteuer auf Mass.gov.
DC-Restaurantsteuer: Die DC-Restaurantsteuer ist eine der höchsten im Land, wobei den Betrieben 10% für Mahlzeiten und Alkoholkonsum berechnet werden. Da die meisten Steuern in diesem Bereich entschieden werden, würden Sie denken, dass sie es niedriger machen würden., Erfahren Sie mehr über die Steuern des District of Columbia auf der Website des Office of the Chief Financial Officer.
Utah Restaurantsteuer: Je nachdem, in welchem Landkreis sich das Unternehmen befindet, kann die Restaurantsteuer in Utah zwischen 6,10% und 10,05% liegen. Um herauszufinden, wie hoch der Satz in Ihrem spezifischen County ist, siehe Utahs Steuerleitfaden.
Florida Restaurantsteuer: Der Restaurantsteuersatz in Florida beträgt 6%, zusätzlich zu dem von der Grafschaft festgelegten Steuersatz, über den Sie auf der Website des Florida Department of Revenue mehr erfahren können.,
Seattle Restaurant Tax: Die Restaurantsteuer in Seattle beträgt zusammen 10,1%, wobei die Umsatz-und Nutzungssteuer des Staates Washington 6,5% und die Stadtsteuer von Seattle 3,6% beträgt. Sie können mehr über bestimmte County Umsatzsteuersätze von Washington State Department of Revenue erfahren.
Texas Restaurant Tax: Die Texas Restaurant Tax beträgt höchstens 8,25%. Die staatliche Steuer in Texas beträgt 6.25% und abhängig von der Grafschaft, in der sich das Restaurant befindet, könnte es bis zu zusätzlichen 2% geben. Die Website des Texas Comptroller enthält weitere Informationen.,
New Jersey Restaurant-Steuer: Die New-Jersey-Restaurant Steuer 6.625%. Dies ist der Steuersatz für den Verkauf von Dienstleistungen im Staat und gilt seit 2018. Weitere Informationen finden Sie auf der website der New Jersey Department of The Treasury.
Dies sind nur einige der häufigsten Fragen zu staatlichen und städtischen Restaurantsteuersätzen. Wenn Sie mehr über den Restaurantsteuersatz Ihres jeweiligen Gebiets erfahren möchten, schauen Sie sich online das Department of Revenue oder Department of Treasury Ihres Bundesstaates an.,
Steuerabzüge für Restaurantbesitzer zu beachten
Gastronomen wissen, dass die Gewinnspannen in dieser Branche gering sind, sodass es von größter Bedeutung ist, überall Geld zu sparen. Wenn also die Steuersaison rollt, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alles, was Sie können, von Ihrer Einkommensteuer abziehen. Hier sind ein paar Steuersenkungen für Restaurantbesitzer, die Sie nicht vergessen wollen.
Marketing
Wir wissen, wie schwer es ist, Ihren Namen unter dem Lärm der Restaurantbranche hervorzubringen, und Marketing ist nicht billig., Wenn Sie steuerlich absetzbare Marketingtaktiken in Betracht ziehen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle Kanäle abdecken. Wenn Sie für Facebook -, Google-oder Yelp-Werbeaktionen bezahlen, stellen Sie sicher, dass diese berücksichtigt werden.
Natürlich gilt auch traditionellere Werbung. TV -, Radio-und Zeitungsanzeigen können eine Handvoll kosten und sind definitiv etwas, das Sie von Ihrem Einkommen abziehen möchten. Wenn Sie weniger Geld für diese Bemühungen ausgeben möchten, schauen Sie sich unsere Restaurant-Marketing-Grader für eine kostenlose Diagnose und Tipps!,
Personalkosten
Ein großer Grund, warum Gewinne für Restaurantbesitzer so gering sein können, sind die Personalkosten. Zwischen FOH und BOH gibt es mehrere Rollen, ohne die ein Restaurant nicht funktionieren kann. Alle diese Gehälter können von der Einkommenssteuer eines Restaurantbesitzers abgezogen werden, zusammen mit dem Essen, das den Mitarbeitern zwischen Schichtwechseln zur Verfügung gestellt wird. Der Eigentümer muss die oben erwähnte Lohnsteuer noch separat bezahlen.
Ausrüstung
Ohne die beste Ausrüstung können Sie nicht die beste Mahlzeit der Stadt zubereiten., Wenn Sie Selbstbehalte von Ihrer Einkommensteuer in Betracht ziehen, sollten Sie sich an die Kosten für Öfen, Friteusen, Öfen, Geschirrspüler und die Kosten für deren Wartung erinnern.
Lebensmittelkosten
Ihre Lebensmittelkosten können je nach Konzept Ihres Restaurants zwischen 28% und 40% Ihres Umsatzes liegen. Was auch immer Ihre idealen Lebensmittelkosten sind, Sie werden die Kosten dieser Zutaten abschreiben wollen.
Utensilien
Gabeln, Messer, Löffel und sogar Sporks, wenn Sie sie haben, können steuerlich absetzbar sein. Vergessen Sie auch nicht die Kosten für die Spülmittel, die sie reinigen, wenn Sie diese Kosten summieren!,
Anwaltskosten
Das Starten eines Restaurants erfordert viel Papierkram. Alle Lizenzen und Genehmigungen, die ein Gastronom benötigt, um legal zu arbeiten, zusammen mit der Einreichung von Marken, Geschäftsnamen und bezahlter Rechtsberatung, können Kosten verursachen, die alle von den Steuern eines Restaurantbesitzers abgezogen werden können.
Versicherung
Restaurantversicherung, Geschäftsversicherung, Mitarbeiterversicherung, Versicherung für Lieferfahrzeuge, all dies sind Steuerabzüge für Restaurantbesitzer.,
Tischartikel
Grundsätzlich kann alles, was sich auf dem Tisch befindet, wenn sich ein Kunde hinsetzt, von den Steuern eines Restaurantbesitzers abgezogen werden. Menüs, Servietten, Ketchup, Vorspeisenteller und alles andere, was ein Kunde braucht, um sein Essen zu genießen, können abgeschrieben werden.
Tipps und Tricks von Experten für Restaurantsteuern
Da viele Städte und Bundesstaaten in den USA die Steuern auf ihre eigene Weise regulieren, können Restaurants verwirrende Schichten und Zinsstrukturen durcheinander bringen.,
„Fünfundvierzig Staaten und der District of Columbia haben Umsatzsteuern, und unzählige lokale Gerichtsbarkeiten haben auch Umsatzsteuern in verschiedenen Formen“, sagt Mike Feiszli, Geschäftsführer von BDO USA, der nationale Restaurantkunden bei einer Reihe von Steuer-und Finanzberatungsdienstleistungen berät. „Bei so vielen Steuerkodizes, Steuerbemessungsgrundlagen, Definitionen, Ausnahmen und Steuersätzen in verschiedenen Kombinationen sind keine zwei Steuerkodizes oder Gerichtsbarkeiten genau gleich.,“
Er fährt fort und weist darauf hin, dass sich die Verwirrung insbesondere auf Restaurants erstreckt: „Gleichzeitig haben verschiedene Regierungsstellen unterschiedliche Steuersätze für Restaurantverkäufe Aus den gleichen Gründen gibt es unterschiedliche Steuersätze für den Verkauf anderer materieller persönlicher Gegenstände oder steuerpflichtiger Dienstleistungen—der Staat kann bestimmte Verkäufe besteuern, während andere lokale Steuerbehörden dies nicht tun oder umgekehrt.,“
Beispielsweise definieren verschiedene Gerichtsbarkeiten steuerpflichtige“ Lebensmittel “ unterschiedlich sowie die Steuerbarkeit von Getränken (alkoholisch oder anderweitig), die mit Lebensmitteln verkauft werden, was bedeutet, dass sie alle unterschiedliche Steuersätze haben können.
Je nach Gerichtsbarkeit kann der Staat die Befugnis haben, die Umsatzsteuer oder sogar mehrere Steuern zusätzlich zum Staat zu erheben.,
„Viele Faktoren bestimmen die Umsatzsteuersätze, einschließlich anderer Steuern, die auch in oder von einer Gerichtsbarkeit erhoben werden.Ausnahmen oder Ausschlüsse, die anwendbar sein können; und ob sich ein Unternehmen in einer bestimmten“ Zone „befindet, die eine Befreiung oder Steuerbarkeit schaffen kann, wie Unterhaltungsbereiche, Erholungsgebiete, Unternehmenszonen, historische Bezirke usw.“, sagt Feiszli. „Letztendlich liegt die Entscheidung bei den Steuerbehörden und in gewissem Maße bei den Bestandteilen und Unternehmen, um festzustellen, was steuerpflichtig ist und wie hoch der anwendbare Satz ist.,“
Richard Auxier, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Tax Policy Center mit Hauptsitz in Washington, D. C., stellt fest, dass Staaten im weitesten Sinne in der Regel allgemeine Umsatz-und Einkommensteuer erheben, bei denen die Gemeinden die Grundsteuern erhöhen. Städte und Gemeinden können auch zusätzliche Umsatzsteuer hinzufügen, wenn sie mehr Einnahmen benötigen.
„Was Städte oft tun, ist, Steuern auf Restaurantmahlzeiten zu erheben, die höher sind als die normale Umsatzsteuer, genauso wie für ein Hotel oder einen Mietwagen“, sagt er., „Der Grund, warum sie dies tun, ist, dass Menschen von außerhalb der Stadt kommen, um sie auf höheren Ebenen zu nutzen und die Ressourcen der Stadt zu nutzen, also sollten sie dazu beitragen.“
“ Basic economics schreibt vor, dass der Markt nur einen bestimmten Preis tragen kann. Je mehr Steuern, desto weniger bekommt das Restaurant für sein Produkt. Je weniger sie bekommen, desto weniger können sie bezahlen. Einfach.“– Margaret Janowsky
Beliebte Städte wie Washington, DC,, New York City und Philadelphia können höhere Steuern erheben, weil sie wissen, dass es nicht ausreichen wird, Touristen davon abzuhalten, zu besuchen und zu essen. Wenn jedoch kleinere Städte auf Besucher angewiesen sind, stoßen Vorschläge zur Erhöhung der Restaurantsteuern häufig auf Widerstand.
In Alexandria, Virginia, sind Restaurantbesitzer gegen Pläne, die lokale Essenssteuer von 4 auf 5 Prozent erhöhen würde, in dem Bemühen, etwa $4.75 Millionen jährlich zu erhöhen, um bezahlbaren Wohnraum zu finanzieren., Da Virginia bereits eine separate 6-Prozent-Steuer auf Mahlzeiten erhebt, argumentieren die Eigentümer, dass die Erhöhung des lokalen Steuersatzes Restaurants in der Nähe von DC, die 4-Prozent-Steuer hat, und Fairfax, Virginia, die überhaupt keine lokale Essenssteuer hat, einen Vorteil verschafft.
„Sie möchten Ihre Preise nicht zu hoch machen, um die Leute davon abzuhalten, das Restaurant zu nutzen, und dazu gibt es keine Wissenschaft“, sagt Auxier. „Sie möchten die Entscheidungen der Menschen nicht darauf beeinflussen, wohin sie essen gehen.,“
Margaret Janowsky, Mitinhaberin von Del Ray Café in Alexandria, sagt, während sie nicht nach einer unterstützenderen und fürsorglicheren Gemeinschaft fragen konnte, hat die Erhöhung der Essenssteuer viele direkte und indirekte Auswirkungen auf die Restaurants in der Umgebung.
“ Direkt ist die Ökonomie davon im Grunde, dass es die Preise und damit die Löhne halten wird. Löhne für die Menschen, die bezahlbaren Wohnraum am meisten brauchen“, sagt sie. „Die Grundökonomie schreibt vor, dass der Markt nur einen bestimmten Preis tragen kann. Je mehr Steuern, desto weniger bekommt das Restaurant für sein Produkt. Je weniger sie bekommen, desto weniger können sie bezahlen. Einfach.,“
Indirekt, fügt sie hinzu, zeigen Untersuchungen, dass die Menschen seltener ausgehen, wenn sich die Wirtschaft verschärft.
Alexandrias aktueller kombinierter lokaler und staatlicher Steuersatz für Mahlzeiten von 10 Prozent ist derselbe wie DC und Arlington, Virginia. Das nahe gelegene Fairfax County und der Bundesstaat Maryland haben jedoch beide nur eine staatliche Steuer von 6 Prozent. Eine Erhöhung der lokalen Essenssteuer in Alexandria würde sie über die Spitze kippen.
“ Mit den zusätzlichen 1 Prozent werden wir der höchste in der Region“, sagt Janowsky., „Und wir konkurrieren nicht nur um Kunden, sondern auch um gute Mitarbeiter. Folglich werden wir jetzt die höchste Kostenoption für Kunden mit der niedrigsten verfügbaren Marge sein, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen.“
Mehrere Steuerschichten treten in der Regel in Gerichtsbarkeiten auf, in denen es eine Regel oder mehrere Möglichkeiten für die lokale Besteuerung gibt, die zusätzlich zur staatlichen Steuer erhoben werden können oder nicht. Zum Beispiel variieren viele Staaten und ihre Gerichtsbarkeiten darin, wie sie Alkohol durch das Getränk, kohlensäurehaltige/Soda/gesüßte Getränke und Wein/Spirituosen/Spirituosen/Bier besteuern.,
„In vielen Fällen kann der Staat das Inkassobüro für alle oder mehrere der lokalen Gerichtsbarkeiten sein, aber die Steuer besteht wirklich aus einem staatlichen Teil und einer oder mehreren lokalen/Sondersteuern“, sagt Feiszli. „Es kann auch auf Händlerebene Schichten von Verbrauchsteuern gezahlt werden, die dann in die Preisgestaltung integriert oder an den Einzelhändler oder die Kunden weitergegeben werden.,“
Feiszli stellt fest, dass Staaten mit lokalen/Home-Regelgesetzen und mehreren Steuersätzen am schwierigsten zu navigieren sind, insbesondere wenn sich die Home-Regel-Gerichtsbarkeit in unmittelbarer Nähe zu anderen Home-Regel-Gerichtsbarkeiten befindet, die den Verkauf von Lebensmitteln, Alkohol, kohlensäurehaltigen Getränken oder anderen von Restaurants gekauften oder verkauften Gegenständen auf andere Weise behandeln.
„Alle Staaten mit mehreren Steuersätzen und / oder lokalen Steueroptionen sind viel schwieriger als eine staatliche Steuergerichtsbarkeit“, sagt er. „Keine zwei Steuergerichtsbarkeiten sind gleich, und die Expansion in neue Steuergerichtsbarkeiten ist möglicherweise nicht „business as usual“.,'“