So erheben, melden und zahlen Sie staatliche Verkaufssteuern

Wenn Ihr Unternehmen ein Produkt verkauft oder eine Dienstleistung erbringt, die steuerpflichtig ist, und wenn Sie sich in einem Umsatzsteuerstaat befinden, müssen Sie einen Prozess einrichten, um Umsatzsteuern zu erheben und zu zahlen und regelmäßig Umsatzsteuererklärungen einzureichen.

Wenn Ihr Unternehmen in Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire oder Oregon verkauft, wird keine Umsatzsteuer erhoben, sodass Sie sich keine Sorgen um diesen Prozess machen müssen. Glück Sie.

Die Komplexität der Umsatzsteuer

Umsatzsteuern sind, ehrlich gesagt, ein Chaos. Es gibt viele Besteuerungsorte beteiligt, jeder mit seinem eigenen Steuersatz und Liste der steuerpflichtigen Produkte und Dienstleistungen. Wenn Sie eine Steuerpräsenz (Tax Nexus) in verschiedenen Staaten haben, müssen Sie möglicherweise unterschiedliche Steuern auf verschiedene Artikel erheben., Und wenn Sie online verkaufen, wird der Versuch, herauszufinden, ob Sie Umsatzsteuer von Kunden in vielen Staaten sammeln müssen, fast unmöglich zu verwalten.

Um Ihnen dabei zu helfen, dies zu klären, enthält dieser Artikel die Schritte und Entscheidungen, die Sie durchlaufen müssen, um Umsatzsteuern auf die von Ihnen verkauften Produkte oder Dienstleistungen zu erheben, zu melden und zu zahlen. Hier sind die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung der Erhebung, Meldung und Zahlung von Umsatzsteuern.

1. Bestimmen Sie zunächst, ob Sie Umsatzsteuern in einem bestimmten Staat erheben müssen (die fragliche Steuer).,
2. Wenn Sie online verkaufen, müssen Sie auch überprüfen, ob Sie die Umsatzsteuer auf diese Online-Transaktionen in Ihrem Bundesstaat erheben und zahlen müssen.
3. Registrieren Sie sich bei der Steuerbehörde Ihres Staates. Wenn Sie in mehr als einem Staat verkaufen, müssen Sie sich in jedem Staat registrieren. Ihr Staat wird auch Informationen darüber haben, welche Produkte und Dienstleistungen steuerpflichtig sind.
4. Bestimmen Sie den Umsatzsteuersatz oder die Sätze, die Sie berechnen müssen. Es wurde geschätzt, dass es in den USA 11.000 Steuereinzugsunternehmen gibt, so dass die Ermittlung und Erhebung der Umsatzsteuer sehr komplex sein kann.,
5. Richten Sie Ihre Prozesse ein, um die Umsatzsteuer von Ihren Kunden zu erheben. Möglicherweise verkaufen Sie online, in einem Einzelhandelsgeschäft oder an externen Orten wie Flohmärkten und Veranstaltungen.
6. Sammeln Sie Umsatzsteuern von Ihren Kunden.
7. Sammeln Sie Ihre Aufzeichnungen für alle Ihre Verkäufe und die Steuern durch Ihr business accounting-system.
8. Senden Sie Berichte an Ihren Staat und natürlich
9. Zahlen Sie Umsatzsteuern, die Sie erhoben haben, an Ihren Staat.,

Bestimmen Sie Ihre Anforderung, Umsatzsteuern in einem Staat oder Staaten zu sammeln

Ihre Anforderung als Unternehmen, Umsatzsteuern von Ihren Kunden zu erheben, hängt von diesen Faktoren ab:

• Wenn Sie in Ihrem Staat ein steuerpflichtiges Unternehmen (Steuer Nexus genannt) sind
• Wenn die Produkte oder Dienstleistungen, die Sie verkaufen, in diesem Staat steuerpflichtig sind
• Wenn Sie online verkaufen, müssen Sie die spezifischen Anforderungen für die Erhebung von Umsatzsteuern als Online-Verkäufer in jedem Staat.,

Staatliche Umsatzsteuerregistrierung

Nachdem Sie festgestellt haben, dass Sie Umsatzsteuer in einem bestimmten Staat erheben müssen, besuchen Sie die Website der Steuerbehörde Ihres Staates, um sich für Ihre Umsatzsteuererlaubnis zu registrieren. Mit der Genehmigung können Sie Umsatzsteuern auf steuerpflichtige Gegenstände erheben, melden und zahlen. Sie müssen zuerst Ihre Bundes-Arbeitgeber-ID-Nummer und alle Informationen über Ihr Unternehmen und seine Eigentümer haben. Die meisten Staaten erlauben Online-Registrierung, so haben alle Informationen bereit, bevor Sie den Prozess beginnen.,

Umsatzsteuer und Ihr Heimgeschäft

Nur weil Sie von zu Hause aus Geschäfte machen, bedeutet das nicht, dass Sie von der Umsatzsteuer befreit sind. Wenn Sie ein Landschaftsbauunternehmen, ein Handwerksgeschäft, ein Antiquitätengeschäft oder steuerpflichtige Dienstleistungen oder Produkte haben, müssen Sie Ihr Unternehmen bei Ihrem Staat registrieren und mit der Erhebung von Umsatzsteuern beginnen.

Bestimmen Sie, welche Produkte oder Dienstleistungen steuerpflichtig sind

Nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind in allen Staaten steuerpflichtig. Immer mehr Staaten fügen der Liste der steuerpflichtigen Gegenstände mehr Produkte und Dienstleistungen hinzu., Darüber hinaus versuchen Staaten zu bestimmen, was eine Dienstleistung und was ein Produkt ist. Wenn ein CPA beispielsweise Unternehmenssteuern erhebt, handelt es sich um eine Dienstleistung oder ein Produkt? Verschiedene Staaten beantworten diese Frage auf unterschiedliche Weise.

Erhebung von Umsatzsteuern für Online-Verkäufe

Wenn Sie ein Online-Geschäft haben, einschließlich eines Online-Auktionsgeschäfts (wie ein Amazon-Verkäufer oder eBay-Verkäufer), fragen Sie sich möglicherweise, ob Sie für Online-Transaktionen Umsatzsteuer erheben müssen. Die einfache Antwort besteht aus zwei Teilen:

• Sie müssen Umsatzsteuer erheben, wenn Sie online an Kunden verkaufen, die sich in Ihrem Bundesstaat befinden. Das hat sich nicht geändert.
• Ihr Staat kann auch verlangen, dass Sie Kunden außerhalb Ihres Staates Umsatzsteuer berechnen (Online-Verkäufe).,

Mit einem kürzlich ergangenen Urteil des Obersten Gerichtshofs sind die einzelnen Staaten für den Online-Verkauf an Kunden außerhalb des Staates verantwortlich. Die Entscheidung, genannt S. Dakota v. Wayfair, erhöhte die Fähigkeit der Staaten, Internetverkäufer, die eine „erhebliche Menge“ an Geschäften innerhalb des Staates verkauften, zu verlangen, Umsatzsteuer zu erheben und diese Steuern an den Staat zu zahlen.

Viele der Staaten, die derzeit Online-Verkäufe besteuern, haben eine Befreiung für kleine Verkäufer., Diese Befreiung erfordert normalerweise keine Umsatzsteuern für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 100.000 US-Dollar oder weniger als 200 Transaktionen pro Jahr.

Bestimmen Sie den zu erhebenden Umsatzsteuersatz

Der Umsatzsteuerprozess ist komplex, da es viele Orte (staatliche und lokale) gibt, die Umsatzsteuern haben, jeder hat seinen eigenen Umsatzsteuersatz und verschiedene Möglichkeiten zur Bestimmung des Steuerursprungs oder des Ziels. Einige Staaten sind ursprungsbasiert (dh die Umsatzsteuer wird vom Standort des Verkäufers erhoben) und andere Staaten sind zielbasiert (die Umsatzsteuer wird vom Standort des Käufers erhoben). Einige Staaten, wie Kalifornien, haben sowohl ursprungs-als auch zielbasierte Umsatzsteuerstandorte.,

Die Rate ändert sich je nach Standort. Wenn Sie an mehreren Standorten verkaufen, müssen Sie für jeden Standort die richtige Umsatzsteuer angeben. Wenn Sie beispielsweise Produkte in mehreren Städten oder Landkreisen Ihres Bundesstaates verkaufen, muss der richtige Betrag von jedem Ort abgeholt werden. Dies wird komplex, wenn Sie viele Orte haben, an denen Ihre Produkte verkauft werden. Wenn Sie in mehreren Staaten verkaufen, müssen Sie auch den richtigen Betrag für jeden Standort innerhalb jedes Staates programmieren.

Umsatzsteuern von Kunden erheben

Nachdem Sie Ihre Umsatzsteuererlaubnis erhalten haben, können Sie mit der Erhebung der Umsatzsteuer von Kunden beginnen. Sie müssen den Steuerbetrag separat anzeigen, damit der Kunde den Steuerbetrag sehen kann; Dies ist normalerweise kein Problem, da die meisten Verkaufseinnahmen so programmiert sind, dass sie die Beträge anzeigen., Wenn Sie online verkaufen, wird auf Ihrer Seite „Warenkorb“ die Umsatzsteuerberechnung angezeigt. Sie müssen den Computer auf den anwendbaren Umsatzsteuerbetrag oder-betrag programmieren oder die Dienste eines Online-Umsatzsteuerdienstes nutzen.

Überprüfen Sie die Umsatzsteuerbefreiungen

In einigen Fällen können die Produkte, die Sie verkaufen, von der Umsatzsteuer befreit sein. Einige Produkte, wie Lebensmittel und verschreibungspflichtige Medikamente, können von der Umsatzsteuer befreit sein; Erkundigen Sie sich bei Ihrem Staat, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Produkte steuerfrei sind.,

Möglicherweise möchten Sie auch eine Umsatzsteuerbescheinigung erhalten, wenn Sie Produkte zum Weiterverkauf kaufen. Der Prozess der Erhalt dieser Freistellungsbescheinigung und die Anforderungen sind für jeden Staat unterschiedlich, und es gilt für

• Produkte für den Weiterverkauf und Rohstoffe gekauft
• Einige gemeinnützige in einigen Staaten

Wenn jemand von Ihnen kaufen will und sagt, dass sie ein „Wiederverkäufer“ sind oder dass sie für den „Weiterverkauf“ kaufen, müssen sie Ihnen eine gültige Wiederverkäufer Genehmigung zeigen., Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie dieser Genehmigung aufbewahren, falls Sie von staatlichen Umsatzsteueragenten befragt werden.

Aufzeichnungen über erhobene Umsatzsteuern führen

Nachdem Sie die Umsatzsteuern erhoben haben, müssen Sie Aufzeichnungen darüber führen, wie viel Sie gesammelt haben. Diese Beträge gehen in das Haftungskonto“ Umsatzsteuerpflichtig “ in Ihrem Buchhaltungssystem ein. Wenn Sie über ein Online-Buchhaltungssystem verfügen, können Sie Verkaufstransaktionen so einrichten, dass diese automatisch auf diesem Konto gebucht werden.,

Melden Sie Umsatzsteuerinformationen an Ihren Staat

Zusätzlich zur Zahlung der staatlichen Umsatzsteuern, die Sie schulden, müssen Sie auch regelmäßige Umsatzsteuerberichte an Ihr State Department of Revenue einreichen. Die meisten Staaten geben Ihnen jetzt die Möglichkeit, Umsatzsteuern online zu zahlen und zu melden.

Zahlen Sie Umsatzsteuern an Ihren Staat

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Staat, wann Sie die erhobenen Umsatzsteuern zahlen müssen. Die Häufigkeit der Zahlung hängt vom Volumen Ihres Umsatzes ab., In den meisten Staaten, Sie müssen monatlich zahlen, wenn Sie ein hohes Umsatzvolumen haben, aber mindestens vierteljährlich in fast jedem Staat. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich bezahlen, um Bußgelder und Strafen für Zahlungsverzug zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Umsatzsteuern.,