Revenue Run Rate-Jahresumsatz, Metrik für Unternehmen mit hohem Wachstum

Was ist Revenue Run Rate?

RevenueSales RevenueSales Der Umsatz ist das Einkommen, das ein Unternehmen aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen erzielt. In der Buchhaltung sind die Begriffe „Umsatz“ und „Laufrate“ ein Indikator für die finanzielle Leistung, der den aktuellen Umsatz eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum (Woche, Monat, Quartal usw.) berücksichtigt.) und wandelt es in eine Jahreszahl um, um das Jahresäquivalent zu erhalten., Diese Metrik wird häufig von schnell wachsenden Unternehmen verwendet, da Daten, die sogar einige Monate alt sind, die aktuelle Unternehmensgröße unterschätzen können. Ein anderer Begriff dafür ist die Verkaufslaufrate.

Im Allgemeinen verwendet die Laufrate die aktuellen Finanzinformationen, wie z. B. den gegenwärtigen Umsatz und den gegenwärtigen Umsatz, zur Prognosefinanzielle Prognosefinanzielle Prognose ist der Prozess der Schätzung oder Vorhersage, wie sich ein Unternehmen in Zukunft entwickeln wird. Dieser Leitfaden zum Erstellen einer Finanzprognose Leistung., Bei der Extrapolation der aktuellen Finanzinformationen und-ergebnisse wird impliziert, dass sich das gegenwärtige Finanzumfeld in Zukunft nicht wesentlich ändern wird.

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Revenue Run Rate formula

Run Rate = Revenue in Period/ # of Days in Period x 365

Der RevenueSales RevenueSales revenue ist das Einkommen eines Unternehmens aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen., In der Buchhaltung nehmen die Begriffe „Umsatz“ und Laufrate Informationen über die gegenwärtige Finanzleistung auf und verlängern sie über einen längeren Zeitraum. Betrachten Sie das folgende Beispiel: Unternehmen XYZ generiert einen Umsatz von $5 Millionen im ersten Quartal 2017. Der Präsident des Unternehmens möchte herausfinden, wie viel Umsatz sein Unternehmen für den Rest des Jahres erzielen wird, wenn sich die Bedingungen nicht ändern. Dafür kann er den Erlös verwenden. In diesem Fall ist das Unternehmen XYZ mit einer Umsatzrendite von 20 Millionen US-Dollar pro Jahr tätig.,

Wenn ein Unternehmen die derzeit verfügbaren Daten verwendet, um Prognosen über die zukünftige finanzielle Leistung für das ganze Jahr zu erstellen, soll das Unternehmen die Daten annualisieren. Das obige Beispiel ist ein Fall der Annualisierung von Daten.

Warum verwenden Unternehmen Revenue Run Rate?

Revenue Run Rate kann sehr hilfreich Indikator für die finanzielle performance für ein junges Unternehmen, dass hat nur worden in business für eine kurze Zeit. Revenue Run Rate kann ein besonders leistungsfähiges Werkzeug sein, wenn das Unternehmen relativ sicher ist, dass sich das finanzielle Umfeld nicht drastisch ändern wird.,

Aufstrebende Unternehmen können auch Zahlen zur Umsatz-oder Gewinnlaufrate angeben, wenn sie versuchen, Mittel für die Geschäftstätigkeit zu beschaffen. Ein Unternehmen, das nicht über eine lange, etablierte Kreditrekord könnte Mittel auf der Grundlage ihrer Einnahmen Laufrate sichern. Die Umsatzlaufrate kann auch hilfreich sein, wenn ein Unternehmen wesentliche Änderungen an seiner operativen Struktur und seinem Management vornimmt. Die Revenue Run Rate kann als Benchmark verwendet werden, um festzustellen, ob die Änderungen die finanzielle Leistung des Unternehmens verbessert haben oder nicht.,

Das Risiko der Verwendung der Revenue Run Rate

#1 Veränderungen im Umfeld

Die Revenue Run Rate macht wie alle Run Rate Zahlen die kritische und oft unrealistische Annahme, dass das finanzielle Umfeld in Zukunft relativ unverändert bleiben wird. Der moderne Finanzmarkt ist äußerst unberechenbar und wankelmütig und es wäre äußerst dumm, finanzielle Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von Laufzins-Zahlen zu treffen.,

#2 Saisonalität

Selbst wenn wir die Gefahr plötzlicher Veränderungen des finanziellen Umfelds abschwächen, können die Umsatzzahlen und andere Zahlen vom Typ Run Rate sehr täuschen.

Betrachten Sie den Fall, der saisonalen Branchen. Einzelhändler erleben im Dezember aufgrund der Winterferienzeit einen massiven Umsatz-und Gewinnanstieg.

Wenn Einzelhändler wie Walmart und Target die Umsatz-und Gewinnzahlen aus diesem Zeitraum verwenden, um Umsatz-oder Gewinnlaufraten zu erstellen, würden ihre Schätzungen stark überhöht sein., Auf der anderen Seite, wenn sie ihre Umsatzrate während einer langsameren Jahreszeit berechnen würden, Wenn sie den Weihnachtsrausch nicht berücksichtigen würden, würden täuschend niedrige Zahlen entstehen.

#3 Änderungen der Unternehmensleistung

Die Umsatzlaufrate und andere Laufratenarten werden normalerweise auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten erstellt und berücksichtigen häufig keine Ereignisse, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Änderung der finanziellen Leistung des Unternehmens geführt haben könnten.,

Zum Beispiel neigen Technologieunternehmen wie Microsoft, Sony und Apple zu einem Anstieg von Umsatz und Umsatz, wenn sie ein neues Produkt veröffentlichen.

Wenn solche Unternehmen Laufratenangaben nur auf der Grundlage von Daten aus dem Zeitraum nach der Einführung eines neuen Produkts erstellen würden, könnten die Daten verzerrt sein.

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Revenue Run Rate-Beispiel

Im Januar 2017 gab das Cloud-Speicherunternehmen Dropbox bekannt, dass es die Revenue Run Rate von 1 Milliarde US-Dollar überschritten hat., Dropbox wird auf der Grundlage der eigenen privaten Bewertung des Unternehmens mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Ein künftiger Börsengang wäre von der Umsatzrendite betroffen. Lesen Sie hier mehr über die Laufquote.

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Anwendungen in der Finanzmodellierung

Beim Erstellen eines Finanzmodellsarten von Finanzmodellendie häufigsten Arten von Finanzmodellen umfassen: 3 statement model, DCF model, M&A model, LBO model, budget model., Entdecken Sie die Top-10-Typen Für ein Frühphasenunternehmen oder einen Startup-Typ ist es üblich, eine monatliche Prognose zu erstellen. Dies muss dann unter Verwendung der Revenue Run Rate-Formel in jährliche Begriffe übersetzt werden. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zu Startup Valuation metricsStartup Valuation Metrics (für Internetunternehmen)Startup Valuation Metrics für Internetunternehmen. Dieser Leitfaden beschreibt die 17 wichtigsten E-Commerce-Bewertungsmetriken für die Bewertung von Internet-Starts.,

Revenue Run Rate (Deutsch)