hoeveel worden Restaurants belast?
Restaurants worden op meerdere fronten belast, net als elk ander bedrijf. Afhankelijk van hoe winstgevend het restaurant is, waar het zich bevindt, hoe groot het pand is, en hoeveel werknemers ze hebben, kunnen restaurants worden belast tienduizenden dollars per jaar.
federale inkomstenbelasting
alle ondernemers hebben federale inkomstenbelasting opgelegd., Deze inkomstenbelasting wordt alleen geplaatst op uw zakelijke en persoonlijke inkomen, en uw zakelijke en persoonlijke uitgaven kunnen worden afgetrokken. Lees verder om meer te zien over welke kosten kunnen worden afgetrokken voor restauranthouders.
loonbelasting
restauranteigenaren zijn verplicht de belastingen op het loon van hun werknemers te betalen. Dit kan omvatten Medicare, werkloosheid, en Sociale Zekerheid, die kunnen worden belast variërend van 2,9-12%.
belasting op restauranttips
omdat het moeilijk is om precies te weten hoeveel een server in tips zal verdienen, kunnen de belastingen op fooi geven in restaurants verwarrend zijn., Voor de beste resultaten, wilt u alles opnemen. Van dagelijkse tip-inname, tot hoeveel medewerkers onder elkaar verdelen. Als een server niet meer dan $20 per maand verdient, hoeven ze het niet te melden, maar (hopelijk) zal een server meer dan dat per maand mee naar huis nemen. Voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de werkgever omgaan met deze, kijk op de officiële pagina op Tips Worden Belast van de IRS.
Gezondheidsbelastingen
Dit is een relatief nieuw fenomeen in de restaurantbelasting, maar sommige provincies heffen belastingen op producten die zij gevaarlijk ongezond vinden., Op dezelfde manier dat sigaretten zwaar worden belast om mensen af te schrikken van de aankoop van hen, Cook County in Illinois geprobeerd om een belasting toe te voegen aan suikerhoudende frisdranken worden geserveerd in restaurants. De belasting zou kosten $ 0,01 per ounce frisdrank en voeg een extra $35+ dollar aan een container van soda siroop. Het wetsvoorstel werd vernietigd in het einde van 2017, maar copycat belastingvoorstellen zijn opgedoken sindsdien.
weet u niet zeker of u te veel aan voedselkosten besteedt? Ontdek het nu met de gratis Voedselkostencalculator.,
verkoopbelasting voor restaurants per staat en per stad
de belasting op restaurantvoedsel valt bijna altijd onder de verkoop-en gebruiksbelasting van die staat, plus de omzetbelasting van de stad of provincie daar bovenop. Hieronder zijn enkele van de meest populaire staat en Stad restaurant belastingen.
Virginia Restaurantbelasting: per 1 januari 2020 bedraagt de gemiddelde belasting op bereide voedingsmiddelen in Virginia 5%. Er is een 2.5% belasting op voedsel in het algemeen, maar in bepaalde provincies en steden, restaurants kunnen tot 6,5% op de top van deze afhankelijk van waar het zich bevindt., Meer informatie vindt u op de Belastingwebsite van Virginia.
NYC Restaurant Tax: omdat het de thuisbasis is van enkele van ‘ s werelds beste restaurants, is het logisch dat NYC ook hoge belastingen zou hebben. De NYC restaurant tax is 8,875%. Dit is de combinatie van New York City ’s 4,5% belasting op de dienst, New York State omzetbelasting van 4%, en de Metropolitan Commuter Transportation District’ s belasting van 0,375% voor de totale omzet. Meer informatie vindt u op NYC.gov.
California Restaurant Tax: het Californische Restaurant Tax tarief varieert afhankelijk van de provincie waar de inrichting is gevestigd., Het zal echter tussen het bereik van 7,25% en 10,25% vallen. Om erachter te komen wat het is in uw county, kijk op de volledige lijst van de stad en provincie verkopen & gebruik belastingtarieven.Chicago Restaurant Tax: vanaf 1 januari 2020 is de Chicago Restaurant Tax .5%, Echter, in aanvulling op de staat 6,25% belasting op voedsel, de County 1,25% belasting en de stad belasting van 1,25%, Chicago, de totale belasting Chicago-gebaseerde restaurants gezicht is 9,25%. Meer informatie over de belastingen van de stad op de Belastinglijst van de overheid van Chicago.,Massachusetts Restaurant Tax: de Massachusetts tax op maaltijden verkocht door restaurants is 6,25%, dit geldt voor alle steden en provincies in MA, inclusief Boston. Dit moet worden afgehaald bij de koper en afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht op de factuur. Meer informatie over de maaltijden belasting op Mass.gov.
DC-Restaurantbelasting: de DC-Restaurantbelasting is een van de hoogste in het land, met vestigingen die 10% betalen voor maaltijden en drankgebruik. Met de meeste belastingen wordt besloten op dit gebied, zou je denken dat ze zou het lager maken., Lees meer over de belastingen van het District of Columbia op de website van het Office of the Chief Financial Officer.
Utah Restaurantbelasting: afhankelijk van de provincie waarin het bedrijf is gevestigd, kan de restaurantbelasting in Utah variëren van 6,10% tot 10,05%. Om erachter te komen wat het tarief is in uw specifieke provincie, zie Utah ‘ s tax guide.
Florida Restaurant Tax: het restaurant tax tarief in Florida is 6%, in aanvulling op het belastingtarief bepaald door de county, die u kunt meer informatie over op de Florida Department of Revenue ‘ s website.,Seattle Restaurant Tax: de restaurantbelasting in Seattle bedraagt samen 10,1%, met de verkoop-en gebruiksbelasting van de staat Washington 6,5% en de stadsbelasting van Seattle 3,6%. U kunt meer te weten komen over specifieke county sales taks tarieven van Washington State Department of Revenue.Texas Restaurant Tax: de Texas Restaurant Tax bedraagt maximaal 8,25%. De staat belasting in Texas is 6,25% en afhankelijk van de provincie het restaurant is gevestigd in Er kan tot een extra 2%. De website van de Texas Comptroller heeft meer informatie.,New Jersey Restaurant Tax: de New Jersey Restaurant Tax is 6.625%. Dit is het belastingtarief voor de verkoop van diensten in de staat en is van kracht sinds 2018. Meer informatie is te vinden op de website van de NJ-afdeling van de Treasury.
Dit zijn slechts enkele van de meer vaak gestelde belastingtarieven voor staats-en Stadsrestaurants. Als u meer wilt weten over het tarief van de restaurantbelasting van uw specifieke gebied, kijk dan op het Ministerie van inkomsten of Ministerie van Financiën van uw staat online.,
belastingaftrek voor restauranthouders om rekening te houden met
restauranthouders weten dat de winstmarges in deze sector klein zijn, dus het is van het grootste belang om overal geld te besparen. Dus wanneer belasting seizoen rolt rond, je wilt ervoor zorgen dat je af te trekken alles wat je kunt van uw inkomstenbelasting. Hier zijn een paar belastingverlagingen voor restauranthouders die u niet wilt vergeten.
Marketing
we weten hoe moeilijk het is om uw naam bekend te maken onder het lawaai van de restaurantindustrie, en marketing is niet goedkoop., Bij het overwegen van fiscaal aftrekbare marketing tactieken, je wilt om ervoor te zorgen dat je alle kanalen. Als je betaalt voor Facebook, Google of Yelp promoties, zorg ervoor dat deze zijn verantwoord.
natuurlijk geldt ook meer traditionele reclame. TV, radio en krantenadvertenties kunnen een handvol kosten en is zeker iets wat je zou willen nemen van uw inkomen. Als u minder geld wilt uitgeven aan deze inspanningen, bekijk dan onze Restaurant Marketing Grader voor een gratis diagnose en tips!,
personeelskosten
een grote reden waarom de winsten voor restauranteigenaren zo slank kunnen zijn, is het gevolg van de personeelskosten. Tussen FOH en BOH, zijn er meerdere rollen een restaurant kan niet functioneren zonder. Al deze salarissen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting van een restauranteigenaar, samen met het voedsel dat aan werknemers wordt verstrekt tussen ploegenwisselingen. De eigenaar zal nog steeds apart zijn loonbelasting moeten betalen, zoals hierboven vermeld.
apparatuur
u kunt de beste maaltijd in de stad niet bereiden zonder de beste apparatuur., Bij het overwegen van aftrekposten van uw inkomstenbelasting, moet u de kosten van ovens, friteuses, fornuizen, vaatwassers, en de kosten om ze allemaal te behouden onthouden.
voedselkosten
uw voedselkosten kunnen variëren van 28% tot 40% van uw omzet, afhankelijk van het concept van uw restaurant. Wat uw ideale voedsel kosten is, je gaat willen afschrijven van de kosten van deze ingrediënten.
gebruiksvoorwerpen
vorken, messen, lepels en zelfs sporks als u ze hebt, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Vergeet niet de kosten van de afwasmiddel dat ze reinigt bij het totaal van deze kosten ofwel!,
juridische kosten
Het starten van een restaurant vereist veel papierwerk. Alle licenties en vergunningen die een restaurateur nodig heeft om legaal te werken, samen met het indienen van handelsmerken, bedrijfsnamen en betaalde juridische begeleiding kan rack up kosten, die allemaal kunnen worden afgetrokken van de belastingen van de eigenaar van een restaurant.
verzekering
Restaurantverzekering, bedrijfsverzekering, werknemersverzekering, verzekering voor bestelwagens, dit zijn allemaal belastingaftrek voor restauranteigenaren.,
Tabelitems
in principe kan alles wat op de tafel staat wanneer een klant gaat zitten, worden afgetrokken van de belastingen van een restauranteigenaar. Menu ‘ s, servetten, ketchup, voorgerecht borden, en alles wat een klant nodig heeft om te genieten van hun eten kan worden afgeschreven.
Tips en trucs van Experts op het gebied van Restaurantbelasting
met veel steden en staten in de VS die belastingen op hun eigen manier reguleren, kunnen restaurants uiteindelijk in verwarring raken door verwarrende lagen en tariefstructuren.,
“vijfenveertig Staten en het district of Columbia hebben omzetbelasting, en talloze lokale jurisdicties hebben ook omzetbelasting in verschillende vormen,” zegt BDO USA managing director Mike Feiszli, die nationale restaurantklanten adviseert over een scala aan fiscale en financiële adviesdiensten. “Met zoveel belastingcodes, belastinggrondslagen, definities, vrijstellingen en belastingtarieven in verschillende combinaties, geen twee belastingcodes of rechtsgebieden zijn precies hetzelfde.,”
hij vervolgt en wijst erop dat de verwarring zich vooral uitstrekt tot restaurants: “tegelijkertijd hebben verschillende overheidsinstanties verschillende belastingtarieven voor de verkoop van restaurants om dezelfde redenen zijn er verschillende belastingtarieven voor de verkoop van andere materiële persoonlijke goederen of belastbare diensten—de staat kan bepaalde verkopen belasten, terwijl andere lokale belastingautoriteiten dat niet kunnen, of omgekeerd.,”
bijvoorbeeld, verschillende rechtsgebieden definiëren belastbaar” voedsel ” verschillend, evenals de belastbaarheid van dranken (alcoholisch of anderszins) die met voedsel worden verkocht, wat betekent dat ze allemaal verschillende belastingtarieven kunnen hebben.
afhankelijk van het rechtsgebied kan de staat de bevoegdheid hebben om naast de staat ook de omzetbelasting of zelfs meerdere belastingen te heffen.,
” veel factoren gaan over het bepalen van BTW-tarieven, waaronder andere belastingen die ook worden geheven in of door een rechtsgebied; vrijstellingen of uitsluitingen die van toepassing kunnen zijn; en of een bedrijf is gevestigd in een bepaalde ‘zone’ die vrijstelling of belastingbaarheid kan creëren, zoals entertainment gebieden, resort gebieden, enterprise zones, historische districten, enzovoort,” zegt Feiszli. “Uiteindelijk ligt de beslissing bij de belastingautoriteiten, en, tot op zekere hoogte, bij de kiezers en bedrijven, om te bepalen wat belastbaar is en wat het toepasselijke tarief is.,”
Richard Auxier, een onderzoeksmedewerker bij het Tax Policy Center, met hoofdkantoor in Washington, D. C., merkt op dat staten in de breedste zin van het woord doorgaans algemene omzetbelasting en inkomstenbelasting heffen, waar lokale belastingen op onroerend goed worden opgeteld. Steden en gemeenten kunnen ook extra omzetbelasting toevoegen als ze meer inkomsten nodig hebben.
” Wat steden vaak zullen doen is belasting heffen op restaurantmaaltijden die hoger zijn dan de normale omzetbelasting, op dezelfde manier als ze zouden doen voor een hotel of huurauto, ” zegt hij., “De reden dat ze dit doen is dat mensen van buiten de stad komen om ze op hogere niveaus te gebruiken, en de middelen van de stad te gebruiken, dus moeten ze bijdragen.”
” basiseconomie dicteert dat de markt slechts een bepaalde prijs kan dragen. Hoe meer belastingen, hoe minder het restaurant krijgt voor hun product. Hoe minder ze krijgen, hoe minder ze kunnen betalen. Eenvoudig.”- Margaret Janowsky
populaire steden als Washington, D. C.,, New York City en Philadelphia kunnen hogere belastingen in rekening brengen, omdat ze weten dat het niet genoeg zal zijn om toeristen te houden van een bezoek en Uit eten. Maar wanneer kleinere steden afhankelijk zijn van bezoekers, worden voorstellen om de restaurantbelasting te verhogen vaak op verzet gestuit.in Alexandria, Virginia, zijn restauranteigenaren tegen plannen die de lokale maaltijdbelasting zouden verhogen van 4 naar 5 procent, in een poging om jaarlijks ongeveer $4,75 miljoen op te halen om betaalbare huisvesting te financieren., Sinds Virginia plaatst al een aparte 6-procent belasting op maaltijden, eigenaren beweren dat het verhogen van de lokale belastingtarief geeft een voordeel aan eetgelegenheden bestemmingen in het nabijgelegen D. C., die heeft 4-procent belasting, en Fairfax, Virginia, die geen lokale maaltijd belasting op alle.
” je wilt je tarieven niet te hoog maken om mensen te ontmoedigen om het restaurant te gebruiken en daar is geen wetenschap voor, ” zegt Auxier. “Je wilt de beslissingen van mensen niet beïnvloeden over waar ze gaan eten.,”Margaret Janowsky, mede-eigenaar van Del Ray Café in Alexandria, zegt dat hoewel ze niet kon vragen om een meer ondersteunende en zorgzame gemeenschap, de verhoging van de maaltijdbelasting veel gevolgen heeft, direct en indirect, voor de restaurants in het gebied.Direct is de economie ervan in wezen dat het de prijzen en dus ook de lonen zal drukken. Lonen voor de mensen die betaalbare huisvesting het meest nodig hebben, ” zegt ze. “De basiseconomie schrijft voor dat de markt slechts een bepaalde prijs kan dragen. Hoe meer belastingen, hoe minder het restaurant krijgt voor hun product. Hoe minder ze krijgen, hoe minder ze kunnen betalen. Eenvoudig.,”
indirect, voegt ze toe, onderzoek toont aan dat naarmate de economie strakker wordt, mensen minder vaak uitgaan. Alexandria ‘ s huidige gecombineerde lokale en staatsmaaltijd tarief van 10 procent is hetzelfde als D. C. en Arlington, Virginia. Echter, de nabijgelegen Fairfax County en de staat Maryland hebben beide een 6-procent belasting alleen. Een verhoging van Alexandria ‘ s lokale maaltijd belasting zou hen over de top.
” met de extra 1 procent worden we de hoogste in de regio, ” zegt Janowsky., “En we concurreren niet alleen om klanten, maar ook om goede medewerkers. Daarom zijn we nu de hoogste kostenoptie voor klanten met de laagst beschikbare marge om onze medewerkers te betalen.”
meerdere belastinglagen komen vaak voor in rechtsgebieden met eigen regels of verschillende mogelijkheden voor lokale belastingen die al dan niet naast de staatsbelasting worden geheven. Bijvoorbeeld, veel staten en hun rechtsgebieden variëren in de manier waarop ze alcohol belasten door de drank, koolzuurhoudende / soda / gezoete dranken, en wijn/sterke drank/sterke drank/bier.,
” in veel gevallen kan de staat het incassobureau zijn voor alle of meerdere lokale rechtsgebieden, maar de belasting bestaat eigenlijk uit een deel van de staat en een of meer lokale/speciale belastingen, ” zegt Feiszli. “Er kunnen ook lagen van de accijns betaald op het niveau van de distributeur, die vervolgens wordt ingebouwd in de prijsstelling of doorgegeven aan de detailhandelaar of klanten.,”
Feiszli merkt op dat staten met lokale/home rule wetten en meerdere belastingtarieven meestal het moeilijkst te navigeren zijn, vooral als de Home rule jurisdictie in de nabijheid ligt van andere home rule jurisdicties die de verkoop van voedsel, alcohol, koolzuurhoudende dranken, of andere items gekocht of verkocht door restaurants op een andere manier behandelen.
” alle staten met meerdere tarieven en / of lokale belastingopties zijn veel uitdagender dan een rechtsgebied dat alleen door de staat belast wordt,” zegt hij. “Geen twee fiscale rechtsgebieden zijn hetzelfde, en uitbreiding naar nieuwe fiscale rechtsgebieden kan niet ‘business as usual.,””